上電財〔2021〕6號
百事3平台差旅費實施細則
第一章總則
第一條為加強和規範學校差旅費管理，持續促進學校教學和科研事業發展，推進厲行節約😨，反對浪費🫄🏼，根據《上海市高等教育促進條例》（上海市人民代表大會常務委員會公告第61號）、《關於進一步完善中央財政科研項目資金管理等政策的若幹意見》（中辦發〔2016〕50號）📎、《上海市科研計劃項目（課題）專項經費管理辦法》(財發〔2017〕9號)、《上海市市級機關差旅費管理辦法》（滬財行〔2014〕9號）、《關於印發<上海市市級機關差旅住宿費標準明細表的通知>》（滬財行〔2016〕19號）🧑🏽🍼、《關於進一步加強上海高校科研管理的指導意見》（滬教科〔2017〕100號），結合本校具體情況，特製訂本細則🦯。
第二條本細則適用於全校各學院（部門）公務出差所發生的報銷活動，資產經營公司等獨立核算單位可參照執行🤷♂️。
第三條差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(不包含港🚟、澳、臺）公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、夥食補助費和市內交通費。
第二章差旅費審批及報銷人員範圍
第四條建立出差事前審批製度，工作人員出差前須填寫《百事3平台出差審批表》,報經學院或部門有關領導批準後方可實施：
（一）使用教育經費出差的，由學院負責人或部門負責人審批🤘🏼；部門負責人出差，由同級互簽或上級領導審批。
（二）使用科研經費出差的1️⃣⚇，項目組成員出差由項目負責人進行審批；項目負責人出差由項目所屬學院負責人審批或經授權的主管科研的領導審批。
第五條“工作人員” 包括學校教職工及項目組成員、臨時外聘人員、學生等。報銷範圍規定如下💡：
（一）學校教職工及項目組成員出差:使用財政性資金的，按照《百事3平台差旅費實施細則》（以下簡稱“細則”）規定的標準報銷；使用科研項目經費的🎽，報銷城市間交通費、住宿費的標準可按照項目委托方的合同要求執行，夥食和市內交通補助按照《細則》規定執行；學校其他資金視同財政性資金。
（二）臨時外聘人員及學生出差:使用財政性資金的🏌🏽♂️🙎🏼，按不高於《細則》相關標準🗼，據實報銷城市間交通費、住宿費及夥食費、市內交通費⛅️；使用科研項目經費的，報銷城市間交通費、住宿費的標準可按照項目委托方的合同要求執行🧛♀️，享受夥食費和市內交通費的內容和範圍由項目負責人自主確定💁🏼♂️🦹🏼♂️，按不高於《細則》的相關標準執行🐷。
第三章城市間交通費
第六條城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、飛機、輪船等公共交通工具所發生的費用👳♀️。
第七條出差人員應當按照規定等級乘坐交通工具🏃♂️➡️，對應等級如下表：
（一）院士出差標準按“部級及相當人員”標準執行🥉；
（二）正教授出差按“司局級及相當職務人員”標準執行。
標準 | 交通工具 級別 | 火車（含高鐵、動車、全列軟席列車） | 輪船(不包括旅遊船) | 飛機 | 其他交通工具（不包括出租小汽車） |
一類 | 部級、院士及相當職務人員 | 火車軟席（軟座、軟臥）🙋♀️，高鐵/動車商務座↔️，全列軟席列車一等軟座 | 一等艙 | 頭等艙 | 憑據報銷 |
二類 | 司局級、正教授及相當職務人員 | 火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車一等座♤，全列軟席列車一等軟座 | 二等艙 | 經濟艙 | 憑據報銷 |
三類 | 其余人員 | 火車硬席（硬座📤、硬臥），高鐵/動車二等座🚶♀️，全列軟席列車二等軟座 | 三等艙 | 經濟艙 | 憑據報銷 |
（三）使用科研經費出差，報銷城市間交通費等級標準按照《百事3平台科研經費報銷管理實施細則》執行。
第八條城市間交通費報銷規定：
（一）出差申請人應與交通工具乘坐人一致。出差人員未按規定等級乘坐交通工具的👍🏽，超支部分由個人自理。訂票費、交通意外保險費可憑據報銷。發生簽轉或退票費的😯，應出具書面說明並經相關部門負責人批準後憑據報銷。
（二）符合第一類標準的人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。
（三）第三類標準的人員出差🫅🏼，原則上不允許乘坐火車軟臥。但對於夕發朝至🧑🦰，夜間乘車時間超過6小時的，可據實報銷軟臥車票🦹🏽♂️。
（四）乘坐飛機的，報銷時須同時提供航空運輸電子客票“行程單”（或電子機票）和“登機牌”🚴♀️💂🏽。
（五）公務出差原則上不得租車。學生實習、運送試卷、職稱材料、專用票據及大宗物資等特殊事項可租車👯♂️，須在出差審批表中進行詳細說明，報銷時須附租車行程單，並加蓋租車單位公章🧑🏿🦰。
第四章住宿費
第九條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所等）發生的房租費用。
第十條出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全🙆🏼♀️、經濟👌🏼、便捷的賓館住宿👨🏿🌾。住宿費標準按照《上海市市級機關差旅住宿費標準明細表》執行。
使用科研經費出差💆🏿♀️，報銷住宿費標準按照《百事3平台科研經費報銷管理實施細則》執行🈷️。
第十一條住宿費報銷規定：
（一）住宿費發票應註明住宿天數、單價等信息，並與出差時間相一致🪡。如發票未註明住宿天數的，需提供住宿場所出具的住宿費結算清單🙅🏽♂️。網上訂票的，需打印網上訂單詳情🧑💻。
（二）對於參加校外單位舉辦的會議和培訓，舉辦方統一安排住宿且費用自理的🚾，可憑會議或培訓通知等舉辦方出具的有效證明，據實報銷住宿費。
第五章市內交通費、夥食補助費
第十二條市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用；夥食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的夥食補助費用👒❤️。
第十三條市內交通費報銷規定：
（一）市內交通費按出差自然（日歷）天數計算，按每人每天80元標準包幹使用🎅🏼。
（二）因出差發生的往返機場、火車站、輪渡碼頭等的市內交通費，可據實報銷，但據實報銷後不再享受當天的市內交通費補助🧟。
（三）對於使用學校公務車輛出差或由接待單位負擔市內交通費的，不得領取市內交通費補助。
第十四條夥食補助費報銷規定：
（一）夥食補助費按出差自然（日歷）天數計算，按每人每天100元標準包幹使用🚁，新疆、青海🦸🏼、西藏為每人每天120元。夥食補助費按出差目的地的標準報銷。
（二）對於參加校外單位組織的會議和培訓📥，舉辦方統一安排夥食且出具相關票據的，憑據實報會議期間的夥食費，並發放在途期間的夥食補助費。
（三）已由校外單位負擔夥食費的，不得領取夥食補助費🧒。
第十五條出差期間的夥食補助費以住宿費發票為憑據進行報銷。無住宿費發票的一般不予報銷夥食補助費，特殊情況除外🫙。出差人員到外地出差並於當天返滬的，可憑城市間交通費報銷當天的夥食補助費和市內交通費🌦。
第十六條工作人員在本市區域內因公外出原則上不安排住宿，因工作需要確需住宿的👰🏿♀️，需提前填寫《百事3平台出差審批表》，期間按照《細則》規定標準報銷住宿費和夥食補助費🌃👀，其中夥食補助費按住宿天數計算,不得領取交通費補助。
第六章報銷管理
第十七條出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。
第十八條差旅費報銷應遵循“一事一報”原則☝️💜，因不同事由或不同時間段出差，需分別填寫不同的出差審批表🫃🏼。跨部門組團出差的，可統一填寫一張出差審批表，出差結束後由帶隊人統一一次性報銷所有費用👩❤️💋👩。
第十九條出差期間發生的零星開支（包括會務費🩵、培訓費👩🏼🦰、資料費等）必須與差旅費報銷同時進行。
第二十條火車票、飛機票🙆🏻♀️、住宿費🏡、會務費、培訓費等按規定使用公務卡或銀行轉賬結算。
第二十一條對於票據遺失的👲🏿𓀆，可憑加蓋出票單位公章的記賬聯（或存根聯）復印件，由報銷人出具書面說明💇♂️，經部門負責人簽字,校領導審批後，作為報銷憑據；如火車票、飛機票等確實無法重新取得的🫕，報銷人應出具書面說明🦒🤴🏻，經部門負責人簽字，校領導審批後，憑網上訂單詳情、公務卡支付記錄等有效材料作為報銷憑據。
第二十二條以下出差情況：如居住於家中👋🏽、農戶、廠礦🤺🩵、科研基地、宿舍和教室等不收取住宿費或不能取得住宿費發票等情況，需事先在出差審批單中說明🏄🏻♀️，報銷時依據對方出示的有效憑證🧑🏽🎓，可據實報銷城市間交通費🕵🏻♀️、住宿費🙋🏼♂️，計發夥食費及市內交通費補貼。
第七章 監督管理
第二十三條各部門應當加強對本部門工作人員出差活動和經費報銷的內控管理🎅🏿，對本部門差旅費預算及規模控製負責，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關🧑🏻🦽，確保票據來源合法🏗🧗🏿，內容真實完整、合規🫲🏿。對未經批準擅自出差、不按規定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。
第二十四條出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求↩️🧑🏿🏫，不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、遊覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品▶️🧎🏻♀️、禮金和土特產品等。
第八章附則
第二十五條本細則由財務處負責解釋。
第二十六條本細則自發文之日起施行🐏🗞。
百事3平台
2021年10月8日